| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/300 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Čataj |
| Dodávateľ: | PINKI, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Sokolská 505/43,91943 Cífer |
| IČO: | 36261777 |
| Predmet: | materiál a práce na prístrešku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9822,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2019_300 |
| Zverejnené: | 28.11.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:50.
